Вопрос:
ЮЛ РФ оказывает инжиниринговые услуги для ЮЛ Казахстана. При оплате клиентом Казахстана был удержан налог 20%.
Прошу сообщить как верно и какую сумму можно зачесть с налога 20% = 2 100 000 руб., удержанного налоговым агентом Казахстана.
Чистая прибыль у ЮЛ РФ до н/о = 10 000 000 руб.
Налог на прибыль = 2 000 000р (в т.ч. ФБ 3%=300 000 руб., СБ 17%=1 700 000 руб.)
Как отражать в декларации по прибыли стр.240 Листа 02 сумму удержания и зачета налога с налогом на прибыль?
